Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3847 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 710.73 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,42 |
2.430,70 |
| 69.21 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBISTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
4,42 |
305,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBISTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
2.736,59 |
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| 20/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/025587; 000/025564; 000/025553; 000/025594; 000/025599; 000/025578; 000/025558; 000/025585; 000/025571; |
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2.736,59 |
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| 22/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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2.736,59 |
| 22/07/2020 |
ERRO |
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-2.736,59 |
| 23/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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2.736,59 |
| TOTAL |
2.736,59 |
2.736,59 |
2.736,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
