| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3847 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 710.73 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,42 | 2.430,70 |
| 69.21 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBISTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,42 | 305,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBISTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 2.736,59 | ||
| 20/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/025587; 000/025564; 000/025553; 000/025594; 000/025599; 000/025578; 000/025558; 000/025585; 000/025571; | 2.736,59 | ||
| 22/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 2.736,59 | ||
| 22/07/2020 | ERRO | -2.736,59 | ||
| 23/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 2.736,59 | ||
| TOTAL | 2.736,59 | 2.736,59 | 2.736,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
