Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3859
Data de lançamento:
20/07/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CORREIA - A 34
13,00
26,00
1.00
ROLAMENTO INDUSTRIAL
20,00
20,00
1.00
LAMPADA H-7
28,00
28,00
1.00
VALVULA TR 13
10,00
10,00
1.00
CAMARA DE AR 14.9 X 24 ROLO DYNAPAC
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS SEC. OBRAS
287,00
287,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2020
CORREIA - A 34 ROLAMENTO INDUSTRIAL LAMPADA H-7 VALVULA TR 13 CAMARA DE AR 14.9 X 24 ROLO DYNAPAC
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS SEC. OBRAS
371,00
20/07/2020
Conforme DANFE Nº 890/030106064;
371,00
05/08/2020
Pagamento de Empenho 3859/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
371,00
TOTAL
371,00
371,00
371,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
