Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: A J CAOVILA MAGNETICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3862 |
Data de lançamento: |
21/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO D AGUA AH POWER FILTER PARA CAIXA DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
Finalidade: AH POWER FILTER PARA CAIXA DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
3.990,00 |
3.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2020 |
FILTRO D AGUA AH POWER FILTER PARA CAIXA DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
Finalidade: AH POWER FILTER PARA CAIXA DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
3.990,00 |
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| 21/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030109935; |
|
3.990,00 |
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| 27/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3862/2020
A J CAOVILA MAGNETICOS - 6003 |
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3.990,00 |
| TOTAL |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
