Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3871 |
Data de lançamento: |
21/07/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos.( DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/RS) |
247,14 |
247,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2020 |
Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos.( DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/RS) |
247,14 |
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04/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/371847; |
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247,13 |
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04/08/2020 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
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11/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3871/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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247,13 |
TOTAL |
247,13 |
247,13 |
247,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.