Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3873 |
Data de lançamento: |
21/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ESPIGÃO IMBRALIT UNIVERSAL 1,83 6MM
Finalidade: ESPIGÃO IMBRALIT UNIVERSAL 1,83 6MM PARA PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE |
52,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2020 |
ESPIGÃO IMBRALIT UNIVERSAL 1,83 6MM
Finalidade: ESPIGÃO IMBRALIT UNIVERSAL 1,83 6MM PARA PREDIOS DA SEC. DA SAÚDE |
312,00 |
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| 28/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/10056; |
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312,00 |
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| 06/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2020
COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433 |
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312,00 |
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
