Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3900 |
Data de lançamento: |
23/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENGRENAGEM Z12 BITORNEIRA |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO FURRAÇÃO EM CHAPA |
280,00 |
280,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE FURO EM POLIA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO SEC. OBRAS |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2020 |
ENGRENAGEM Z12 BITORNEIRA SERVIÇO FURRAÇÃO EM CHAPA SERVIÇO DE FURO EM POLIA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO SEC. OBRAS |
600,00 |
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| 23/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/957; |
|
600,00 |
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| 10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3900/2020
TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME - 2394 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
