| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3911 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.70 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 4,70 | 153,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 153,69 | ||
| 23/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25840; | 153,69 | ||
| 24/07/2020 | Pagamento de Empenho 3911/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 153,69 | ||
| TOTAL | 153,69 | 153,69 | 153,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
