Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3916 |
Data de lançamento: |
23/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2161.92 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,60 |
7.782,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
7.782,92 |
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| 23/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25618; 000/25644; 000/25634; 000/25652; 000/25679; 000/25616; 000/25649; 000/25635; 000/25663; 000/25614; 000/25631; 000/25651; 000/25676; 000/25623; 000/25650; 000/25678; 000/25675; 000/25672; 000/25685; 000/25633; 000/25653; 000/25619; |
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7.782,92 |
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| 24/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3916/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.782,92 |
| TOTAL |
7.782,92 |
7.782,92 |
7.782,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
