| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3917 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.94 | GASOLINA COMUM | 4,70 | 394,54 |
| 1878.03 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,60 | 6.760,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 7.155,44 | ||
| 23/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25677; 000/25657; 000/25617; 000/25638; 000/25686; 000/25615; 000/25637; 000/25669; 000/25655; 000/25636; 000/25632; 000/25639; 000/25622; 000/25684; 000/25621; 000/25660; 000/25620; 000/25658; | 7.155,44 | ||
| 24/07/2020 | Pagamento de Empenho 3917/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.155,40 | ||
| 05/08/2020 | Pagamento de Empenho 3917/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,04 | ||
| TOTAL | 7.155,44 | 7.155,44 | 7.155,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
