Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
23/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 83.94 |
GASOLINA COMUM |
4,70 |
394,54 |
| 1878.03 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,60 |
6.760,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
7.155,44 |
|
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| 23/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25677; 000/25657; 000/25617; 000/25638; 000/25686; 000/25615; 000/25637; 000/25669; 000/25655; 000/25636; 000/25632; 000/25639; 000/25622; 000/25684; 000/25621; 000/25660; 000/25620; 000/25658; |
|
7.155,44 |
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| 24/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3917/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.155,40 |
| 05/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3917/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
0,04 |
| TOTAL |
7.155,44 |
7.155,44 |
7.155,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
