| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3968 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 | 0,00 | 4.873,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 | 4.873,97 | ||
| 23/07/2020 | FOLHA DE PGTO 07/2020 | 4.873,97 | ||
| 31/07/2020 | Pagamento de Empenho 3968/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.873,97 | ||
| TOTAL | 4.873,97 | 4.873,97 | 4.873,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
