| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3969 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 | 0,00 | 3.739,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 | 3.739,19 | ||
| 23/07/2020 | FOLHA DE PGTO 07/2020 | 3.739,19 | ||
| 31/07/2020 | ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSOS DO PRÉ SAL | -3.739,19 | ||
| 31/07/2020 | ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSOS DO PRÉ SAL | -3.739,19 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
