| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3978 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 | 0,00 | 555,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 | 555,51 | ||
| 23/07/2020 | FOLHA DE PGTO 07/2020 | 555,51 | ||
| 23/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) | 41,66 | ||
| 31/07/2020 | Pagamento de Empenho 3978/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 513,85 | ||
| TOTAL | 555,51 | 555,51 | 555,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 23/07/2020 | 41,66 | Lançada | |
| TOTAL | 41,66 |
