Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3985 |
Data de lançamento: |
23/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 |
0,00 |
2.183,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2020 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 |
2.183,17 |
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| 23/07/2020 |
FOLHA DE PGTO
07/2020 |
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2.183,17 |
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| 31/07/2020 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSOS DO PRÉ SAL |
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-2.183,17 |
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| 31/07/2020 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSOS DO PRÉ SAL |
-2.183,17 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
