Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FAPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4079 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAPS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE FERIAS MES DE JUNHO DE 2020 |
0,00 |
70,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE FERIAS MES DE JUNHO DE 2020 |
70,39 |
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| 24/07/2020 |
FOLHA DE PGTO (FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2020) |
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70,39 |
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| 31/07/2020 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSOS DO PRÉ SAL |
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-70,39 |
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| 31/07/2020 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO COM RECURSOS DO PRÉ SAL |
-70,39 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
