Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4084
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ÁLCOOL 70% 1 LT
ALCOOL GEL
ÁGUA SANITÁRIA QBOA
DETERGENTE LOUÇA 500 ML
sabão de alcool em barra
SABÃO EM PÓ 2 KG
SABONETE DE LIQUIDO PRODUTOS UTILIZADOS PARA O USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA A PREVENÇÃO DA PANDEMIA.
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA A PREVENÇÃO DA PANDEMIA.
339,72
339,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
ÁLCOOL 70% 1 LT
ALCOOL GEL
ÁGUA SANITÁRIA QBOA
DETERGENTE LOUÇA 500 ML
sabão de alcool em barra
SABÃO EM PÓ 2 KG
SABONETE DE LIQUIDO PRODUTOS UTILIZADOS PARA O USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA A PREVENÇÃO DA PANDEMIA.
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA A PREVENÇÃO DA PANDEMIA.
339,72
24/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/192;
339,72
27/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2020
JOCILEI MARIA VANZO BEARZI Mercado - 547
339,72
TOTAL
339,72
339,72
339,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
