Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4087 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MANGUEIRA DE AR 4MM |
1,90 |
5,70 |
| 4.00 |
CONEXÃO 4MM |
4,05 |
16,20 |
| 1.00 |
CINTA 3 TON. 9 METROS
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA - GARAGEM MUNICIPAL |
34,50 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2020 |
MANGUEIRA DE AR 4MM CONEXÃO 4MM CINTA 3 TON. 9 METROS
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA - GARAGEM MUNICIPAL |
56,40 |
|
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| 27/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/0264509; |
|
56,40 |
|
| 05/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4087/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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56,40 |
| TOTAL |
56,40 |
56,40 |
56,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
