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Exercício: 2020
Nome do Credor: DEZ ELETRECIDADE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4115	Data de lançamento:	28/07/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.10	TRILHO DIN ALUMINIO	22,94	2,29
1.00	RELE TERMICO	62,18	62,18
2.00	CONTATOR 9 A	56,21	112,42
1.00	BOTÃO EMERGENCIA	22,04	22,04
1.00	CONTATO 1NA	5,84	5,84
1.00	RELE TERMICO	64,91	64,91
1.00	CAIXA QUADRODE COMANDO	147,91	147,91
21.00	EMENDA CORRUGADO Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA BRITADOR SEC. OBRAS	1,40	29,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2020	TRILHO DIN ALUMINIO RELE TERMICO CONTATOR 9 A BOTÃO EMERGENCIA CONTATO 1NA RELE TERMICO CAIXA QUADRODE COMANDO EMENDA CORRUGADO Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA BRITADOR SEC. OBRAS	446,99
28/07/2020	Conforme DANFE Nº 055/16881;		446,99
13/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2020 DEZ ELETRECIDADE LTDA - 5788			446,99
TOTAL		446,99	446,99	446,99
SALDO A PAGAR				0,00