Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4150 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO VGA PARA MONITOR |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
TECLADO E MOUSE |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
MONITOR LED 21,5 POL
Finalidade: EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO COVID |
660,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
CABO VGA PARA MONITOR TECLADO E MOUSE MONITOR LED 21,5 POL
Finalidade: EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO COVID |
900,00 |
|
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| 29/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5212; |
|
900,00 |
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| 10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2020
INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA - 1891 |
|
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
