Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRO PAGLIARINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4152 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA
Finalidade: AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA |
7.980,00 |
7.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA
Finalidade: AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA |
7.980,00 |
|
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| 29/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/504; |
|
7.980,00 |
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| 29/07/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4152/2020, Pedro Pagliarini Me |
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159,60 |
| 10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4152/2020
Pedro Pagliarini Me - 2910 |
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7.820,40 |
| TOTAL |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
29/07/2020 |
159,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
159,60 |
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