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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4161	Data de lançamento:	30/07/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REPORTAGEM EM VIDEO Finalidade: GRAVAÇÃO DE VIDEOS E FOTOS DE IMAGENS AEREAS COM DRONE, OBRAS DE ASFALTAMENTO NAS RUAS DOAS CRAVOS, DAS MARGARIDAS, FLORES, ROSAS E RUA DOS GLADIOLOS	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2020	REPORTAGEM EM VIDEO Finalidade: GRAVAÇÃO DE VIDEOS E FOTOS DE IMAGENS AEREAS COM DRONE, OBRAS DE ASFALTAMENTO NAS RUAS DOAS CRAVOS, DAS MARGARIDAS, FLORES, ROSAS E RUA DOS GLADIOLOS	550,00
31/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/70;		550,00
31/07/2020	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4161/2020, 3678 - Marli Teresinha Kososki Gallina			11,00
10/08/2020	Pagamento de Empenho 4161/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			539,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	31/07/2020	11,00		Lançada
TOTAL		11,00

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