Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4163 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TROCA DE PNEU
Finalidade: TROCA DE PNEUS CAMINHOES SEC. OBRAS |
30,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2020 |
TROCA DE PNEU
Finalidade: TROCA DE PNEUS CAMINHOES SEC. OBRAS |
180,00 |
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| 30/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/303; |
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180,00 |
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| 14/08/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4163/2020
SADI PEDRO SOTORIVA- ME - 1199 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
