EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO-MEDICAMENTOS/EXAMES/CONSUL.ESPECIALIZADAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONVENIO UNIMED PAGAMENTO UNIMED CONFORME CONVÊNIO REFERENTE AO MêS 7.
3.081,99
3.081,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2020
CONVENIO UNIMED PAGAMENTO UNIMED CONFORME CONVÊNIO REFERENTE AO MêS 7.
3.081,99
30/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/285260;
3.081,99
30/07/2020
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido na Nota de Empenho 4166/2020, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA
39,74
11/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4166/2020
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228
3.042,25
TOTAL
3.081,99
3.081,99
3.081,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
