Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4176 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO-MEDICAMENTOS/EXAMES/CONSUL.ESPECIALIZADAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR. CONFORME CONVÊNIO 002/2020.
06/2020 |
10.609,09 |
10.609,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2020 |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR. CONFORME CONVÊNIO 002/2020.
06/2020 |
10.609,09 |
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| 30/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/415; |
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10.609,09 |
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| 11/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4176/2020
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba - 1248 |
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10.609,09 |
| TOTAL |
10.609,09 |
10.609,09 |
10.609,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
