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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4178 Data de lançamento: 31/07/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CALÇA 37,95 151,80
2.00 CAMISA MANGA LONGA Finalidade: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO 24,20 48,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2020 CALÇA CAMISA MANGA LONGA Finalidade: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO 200,20
31/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5789; 200,20
10/08/2020 Pagamento de Empenho 4178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,20
10/08/2020 erro -200,20
04/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2020 PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 200,20
TOTAL 200,20 200,20 200,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.