Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4180 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE MECANICA
Finalidade: MÃO DE OBRA REVISÃO E REGULAGEM PRESSÃO DO HIDRAULICO CARREGADEIRA POWER ZZ |
1.210,00 |
1.210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2020 |
MÃO DE OBRA DE MECANICA
Finalidade: MÃO DE OBRA REVISÃO E REGULAGEM PRESSÃO DO HIDRAULICO CARREGADEIRA POWER ZZ |
1.210,00 |
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| 31/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº F/1472; |
|
1.210,00 |
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| 31/07/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4180/2020, ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA |
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38,74 |
| 11/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4180/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.171,26 |
| TOTAL |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
31/07/2020 |
38,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
38,74 |
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