Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4189 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 82.84 |
GASOLINA COMUM |
4,70 |
389,35 |
| 3180.33 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,60 |
11.449,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
11.838,54 |
|
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| 03/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25707; 000/25729; 000/25758; 000/25781; 000/25744; 000/25765; 000/25702; 000/25796; 000/25791; 000/25756; 000/25789; 000/25723; 000/25822; 000/25767; 000/25703; 000/25704; 000/25760; 000/25710; 000/25778; 000/25818; 000/25726; 000/25759; 000/25797; 000/25698; 000/25724; 000/25695; 000/25757; 000/25706; |
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11.838,54 |
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| 05/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4189/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.838,54 |
| TOTAL |
11.838,54 |
11.838,54 |
11.838,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
