| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 4189 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 82.84 | GASOLINA COMUM | 4,70 | 389,35 |
| 3180.33 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,60 | 11.449,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 11.838,54 | ||
| 03/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25707; 000/25729; 000/25758; 000/25781; 000/25744; 000/25765; 000/25702; 000/25796; 000/25791; 000/25756; 000/25789; 000/25723; 000/25822; 000/25767; 000/25703; 000/25704; 000/25760; 000/25710; 000/25778; 000/25818; 000/25726; 000/25759; 000/25797; 000/25698; 000/25724; 000/25695; 000/25757; 000/25706; | 11.838,54 | ||
| 05/08/2020 | Pagamento de Empenho 4189/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.838,54 | ||
| TOTAL | 11.838,54 | 11.838,54 | 11.838,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
