Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3241.83 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,60 |
11.670,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
11.670,60 |
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| 03/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25824; 000/25788; 000/25776; 000/25725; 000/25808; 000/25741; 000/25780; 000/25713; 000/25771; 000/25817; 000/25742; 000/25773; 000/25790; 000/25803; 000/25751; 000/25694; 000/25727; 000/25777; 000/25721; 000/25772; 000/25820; 000/25693; 000/25825; 000/25696; 000/25745; 000/25722; 000/25743; 000/25821; 000/25699; 000/25844; 000/25764; 000/25732; 000/25823; 000/25697; 000/25709; |
|
11.670,60 |
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| 03/08/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO DEFESA CIVIL |
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-1.197,06 |
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| 03/08/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO DEFESA CIVIL |
-1.197,06 |
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| 05/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4190/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.473,54 |
| TOTAL |
10.473,54 |
10.473,54 |
10.473,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
