| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 4195 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA STHIL - JARDINAGEM | 4,70 | 150,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA STHIL - JARDINAGEM | 150,40 | ||
| 03/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25730; 000/25720; 000/25755; 000/25700; | 150,40 | ||
| 05/08/2020 | Pagamento de Empenho 4195/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,40 | ||
| TOTAL | 150,40 | 150,40 | 150,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
