Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
422 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
142,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2020 |
142,11 |
|
|
| 20/01/2020 |
FOLHA DE PGTO DE JANEIRO DE 2020 |
|
142,11 |
|
| 30/01/2020 |
Pagamento de Empenho 422/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
142,11 |
| TOTAL |
142,11 |
142,11 |
142,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
