Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4229 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO SAIDA PARA ERECHIM |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2020 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO SAIDA PARA ERECHIM |
2.000,00 |
|
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| 05/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/70; |
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2.000,00 |
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| 05/08/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4229/2020, AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI |
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40,00 |
| 03/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2020
AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI - 1387 |
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1.960,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
05/08/2020 |
40,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
40,00 |
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