Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4240 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA STHIL - JARDINAGEM |
4,70 |
37,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA STHIL - JARDINAGEM |
37,60 |
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05/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25829; |
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37,60 |
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07/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4240/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37,60 |
TOTAL |
37,60 |
37,60 |
37,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.