Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4242 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
4.534,95 |
4.534,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
4.534,95 |
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| 05/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25835; 000/25866; 000/25850; 000/25863; 000/25852; 000/25875; 000/25841; 000/25865; 000/25849; 000/25842; 000/25861; 000/25848; 000/25870; |
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4.534,95 |
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| 07/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4242/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.534,95 |
| TOTAL |
4.534,95 |
4.534,95 |
4.534,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
