| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 4245 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.36 | GASOLINA COMUM | 4,70 | 490,47 |
| 1297.16 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,60 | 4.669,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 5.160,26 | ||
| 05/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25877; 000/25832; 000/25640; 000/25830; 000/25854; 000/25856; 000/25843; 000/25871; 000/25834; 000/25862; 000/25828; 000/25851; 000/25876; 000/25853; | 5.160,26 | ||
| 07/08/2020 | Pagamento de Empenho 4245/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.160,26 | ||
| TOTAL | 5.160,26 | 5.160,26 | 5.160,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
