Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4267 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTA ULTRA LEVE |
57,00 |
57,00 |
| 1.00 |
LUVA LATEX |
11,00 |
11,00 |
| 3.00 |
LUVA PROCEDIMENTO |
80,00 |
240,00 |
| 8.00 |
FORMICIDA
Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA |
7,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
BOTA ULTRA LEVE LUVA LATEX LUVA PROCEDIMENTO FORMICIDA
Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA |
364,00 |
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| 07/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/773616; |
|
364,00 |
|
| 03/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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364,00 |
| TOTAL |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
