Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4268
Data de lançamento:
07/08/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
225.00
Flores diversas
17,00
3.825,00
1.00
SUBSTRATO AGRICOLA 25 KG
25,00
25,00
3.00
VASSOURA PLAST 22 DENTES
14,00
42,00
1.00
VASSOURA DE JARDIM
38,00
38,00
1.00
FORMICIDA
7,00
7,00
146.00
LINHA DE NYLON
1,00
146,00
1.00
FACÃO
18,00
18,00
2.00
TORNEIRA PLASTICA
4,00
8,00
1.00
PULVERIZADOR 500ML
10,00
10,00
1.00
sulfato
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS
11,00
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2020
Flores diversas SUBSTRATO AGRICOLA 25 KG VASSOURA PLAST 22 DENTES VASSOURA DE JARDIM FORMICIDA LINHA DE NYLON FACÃO TORNEIRA PLASTICA PULVERIZADOR 500ML sulfato
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS
4.130,00
07/08/2020
Conforme DANFE Nº 1/773613;
4.130,00
03/09/2020
Pagamento de Empenho 4268/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.130,00
TOTAL
4.130,00
4.130,00
4.130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
