Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4273 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
DEFESA CIVIL COBRADE 1.4.1.1.0-PROCESSO Nº59052.004096/2020-31 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL COBRADE 1.4.1.1.0-PROCESSO Nº59052.00 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
131,30 LT DE DIESEL
PARA CAMINHÃO TANQUE |
472,68 |
472,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
131,30 LT DE DIESEL
PARA CAMINHÃO TANQUE |
472,68 |
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| 07/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25893; |
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472,68 |
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| 27/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4273/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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472,68 |
| TOTAL |
472,68 |
472,68 |
472,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
