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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4274 Data de lançamento: 07/08/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 3.373,55 3.373,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2020 DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 3.373,55
07/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/25887; 000/25899; 000/25889; 000/25597; 000/25898; 000/25902; 000/25878; 000/25886; 3.373,55
14/08/2020 Pagamento de Empenho 4274/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.373,55
TOTAL 3.373,55 3.373,55 3.373,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.