Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSIST TEC DE MÁQ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4276 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO IMPRESSORA RECEPÇÃO
Finalidade: CONSERTO IMPRESSORA RECEPÇÃO |
777,17 |
777,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
CONSERTO IMPRESSORA RECEPÇÃO
Finalidade: CONSERTO IMPRESSORA RECEPÇÃO |
777,17 |
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| 14/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; E/30640; |
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777,17 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2020
CSA COM SUPRIM E ASSIST TEC DE MÁQ - 3142 |
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777,17 |
| TOTAL |
777,17 |
777,17 |
777,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
