Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4282 |
Data de lançamento: |
10/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS
Finalidade: MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID |
200,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2020 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS
Finalidade: MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID |
1.000,00 |
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| 10/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030403539; |
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1.000,00 |
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| 28/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2020
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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1.000,00 |
| 31/08/2020 |
erro de conta |
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-1.000,00 |
| 31/08/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO - CRAS |
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-1.000,00 |
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| 31/08/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO - CRAS |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
