Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EGIPOL EXTINTORES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4284 |
Data de lançamento: |
10/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA EXTINTOR 08KG |
50,00 |
50,00 |
| 9.00 |
RECARGA EXTINTOR 06KG |
50,00 |
450,00 |
| 24.00 |
RECARGA EXTINTOR 04KG |
40,00 |
960,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR PÓ ABC KG |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR 1 KG
Finalidade: CARGA NOS EXTINTORES DOS PREDIOS PUBLICOS |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2020 |
RECARGA EXTINTOR 08KG RECARGA EXTINTOR 06KG RECARGA EXTINTOR 04KG EXTINTOR PÓ ABC KG EXTINTOR 1 KG
Finalidade: CARGA NOS EXTINTORES DOS PREDIOS PUBLICOS |
1.630,00 |
|
|
| 10/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/13718; |
|
1.630,00 |
|
| 09/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2020
EGIPOL EXTINTORES LTDA ME - 1552 |
|
|
1.630,00 |
| TOTAL |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
