Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4294 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL |
7,84 |
196,00 |
| 20.00 |
PANO DE LIMPEZA - TRAPO |
5,52 |
110,40 |
| 25.00 |
ENGRAXADEIRA RETA 3/8
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA, GARAGEM MUNICIPAL |
0,85 |
21,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2020 |
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL PANO DE LIMPEZA - TRAPO ENGRAXADEIRA RETA 3/8
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA, GARAGEM MUNICIPAL |
327,68 |
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| 12/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/10444; |
|
327,68 |
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| 03/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2020
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
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327,68 |
| TOTAL |
327,68 |
327,68 |
327,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
