Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4300 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 275/80 R 22.5 - BORRACHUDO
Finalidade: 08 PNEUS CONTINENTAL 275/80 22,5 149/146k Hdc1+ - BORRACHUDO PARA CAMINHÕES SEC. OBRAS |
1.790,00 |
14.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2020 |
PNEU 275/80 R 22.5 - BORRACHUDO
Finalidade: 08 PNEUS CONTINENTAL 275/80 22,5 149/146k Hdc1+ - BORRACHUDO PARA CAMINHÕES SEC. OBRAS |
14.320,00 |
|
|
| 19/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/723; |
|
14.320,00 |
|
| 17/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4300/2020
RODRIGO JOSE KOVALESKI - 5797 |
|
|
7.160,00 |
| 15/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4300/2020
RODRIGO JOSE KOVALESKI - 5797 |
|
|
7.160,00 |
| TOTAL |
14.320,00 |
14.320,00 |
14.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
