Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4315 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS R134 |
50,60 |
50,60 |
| 2.00 |
ANEL |
2,50 |
5,00 |
| 2.00 |
NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO
Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO HYUNDAI 220 |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2020 |
GÁS R134 ANEL NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO
Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO HYUNDAI 220 |
125,60 |
|
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| 12/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 000/2025; |
|
125,60 |
|
| 04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4315/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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125,60 |
| TOTAL |
125,60 |
125,60 |
125,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
