Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4316 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO HYUNDAI 220 |
374,40 |
374,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO HYUNDAI 220 |
374,40 |
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| 12/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2149; |
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374,40 |
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| 12/08/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4316/2020, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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14,49 |
| 04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4316/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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359,91 |
| TOTAL |
374,40 |
374,40 |
374,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
12/08/2020 |
14,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
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14,49 |
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