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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4317	Data de lançamento:	12/08/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	TERMIINAL ALTA PRESSÃO - CONFORME AMOSTRA	32,00	192,00
6.00	CAPA P/ MANGUEIRAS - CONFORME AMOSTRA	9,00	54,00
15.00	MANGUEIRA DE AR 3/8 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	4,20	63,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2020	TERMIINAL ALTA PRESSÃO - CONFORME AMOSTRA CAPA P/ MANGUEIRAS - CONFORME AMOSTRA MANGUEIRA DE AR 3/8 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	309,00
12/08/2020	Conforme DANFE Nº 1/1519;		309,00
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2020 PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697			309,00
TOTAL		309,00	309,00	309,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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