Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4318 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TERMIINAL ALTA PRESSÃO CONFORME AMOSTRA |
42,00 |
252,00 |
| 6.00 |
CAPA P/ MANGUEIRAS |
9,00 |
54,00 |
| 3.00 |
MANGUEIRA 1 1/4
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
65,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2020 |
TERMIINAL ALTA PRESSÃO CONFORME AMOSTRA CAPA P/ MANGUEIRAS MANGUEIRA 1 1/4
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
501,00 |
|
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| 12/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1518; |
|
501,00 |
|
| 09/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2020
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
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501,00 |
| TOTAL |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
