| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 4372 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.55 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL ISF 7059 - SECRETARIA DE OBRAS | 4,85 | 235,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL ISF 7059 - SECRETARIA DE OBRAS | 235,47 | ||
| 18/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25963; | 235,47 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 4372/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,47 | ||
| TOTAL | 235,47 | 235,47 | 235,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
