| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 4373 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1929.93 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,64 | 7.024,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 7.024,96 | ||
| 18/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25946; 000/25950; 000/25988; 000/26008; 000/25984; 000/25962; 000/25951; 000/25923; 000/25993; 000/25945; 000/25970; 000/25922; 000/25925; 000/25977; 000/026025; 000/25914; 000/25954; 000/25967; 000/26007; 000/25987; | 7.024,96 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 4373/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.024,96 | ||
| TOTAL | 7.024,96 | 7.024,96 | 7.024,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
