Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4374 |
Data de lançamento: |
18/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2464.59 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA. |
3,64 |
8.971,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA. |
8.971,10 |
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| 18/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25924; 000/25943; 000/26006; 000/25947; 000/26009; 000/26022; 000/25986; 000/25920; 000/25965; 000/25960; 000/25997; 000/26018; 000/25944; 000/26020; 000/26005; 000/25985; 000/25921; 000/25926; 000/25991; 000/25940; 000/25978; 000/26026; 000/25928; 000/25952; 000/26019; 000/25942; 000/26011; |
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8.971,10 |
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| 19/08/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO DEFESA CIVIL |
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-1.136,25 |
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| 19/08/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO DEFESA CIVIL |
-1.136,25 |
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| 20/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4374/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.834,85 |
| TOTAL |
7.834,85 |
7.834,85 |
7.834,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
