Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4392 |
Data de lançamento: |
18/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEMÓRIA DDR3 4GB |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
roteador de internet |
840,00 |
840,00 |
| 14.00 |
CABO DE REDE CAT6 |
3,00 |
42,00 |
| 1.00 |
PATCH CORD CAT 6 1,5M |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
CONECTOR RJ 45
Finalidade: MEMORIA COMPUTADOR E ROTEADOR |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2020 |
MEMÓRIA DDR3 4GB roteador de internet CABO DE REDE CAT6 PATCH CORD CAT 6 1,5M CONECTOR RJ 45
Finalidade: MEMORIA COMPUTADOR E ROTEADOR |
1.180,00 |
|
|
| 18/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5235; |
|
1.180,00 |
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| 04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4392/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.180,00 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
